Nuovi “Parametri di Gestione”:

• Tipo calcolo costo prodotto finito in fase di produzione (Pagina 5);
• Avviso se articolo senza prezzo (Pagina 5);
• ...differenziata per evasione (Pagina 2);

Calcolo costo del prodotto finito (per i possessori del modulo Distinta Base)

In base ad un apposito Parametro di Gestione è possibile scegliere il tipo di calcolo per il costo del prodotto finito che le fasi di generazione devono assumenre. Il costo potrà essere prelevato dall'anagrafica del prodotto stesso o calcolato al momento della produzione sommando i prezzi d'acquisto delle materie prime.

Raggruppamento Corrispettivi

La procedura di Raggruppamento Corrispettivi (menu Servizio-Varie) è stata migliorata per consentire una selezione più accurata dei corrispettivi da raggruppare.

Sezionale e progressivi per i Carichi da Fornitore

Anche per i Carichi da Fornitore (CF) è stato aggiunta la possibilità di poterli numerare progressivamente assegnando un apposito Sezionale. Questa modifica diventa utile, ad esempio, per la registrazione delle Autofatture di Fornitori.

Lotti di Produzione e Ordini di Lavorazione (per i possessori del modulo Distinta Base)

In Lotti di Produzione e Ordini di Lavorazione sono stati aggiunti due campi utili per la generazione dei movimenti di produzione: "Magazzino" e "Mag.Scarico Mat.Prime". Il primo campo serve ad indicare il magazzino da proporre in ogni rigo del Lotto o Ordine di Lavorazione, il secondo campo rappresenta il magazzino che sarà utilizzato per gli scarichi delle materie prime.

Imputazione manuale degli scarichi Materie Prime (per i possessori del modulo Distinta Base)

In Distinta Base è stato aggiunto un nuovo campo selezionabile "Imputazione manuale Scarichi Materie Prime" per consentire l'imputazione delle quantità per ogni singola materia prima nelle fasi di produzione.

Tipo Prodotto per INTRASTAT

Nella schermata Articoli (Pag.3 Altri Dati) è stato aggiunto un nuovo campo selezionabile "Tipo Prodotto" nella sezione "Riferimenti Doganali...". Il campo consente la distinzione tra Merce e Servizi per essere differenziato nella generazione dei modelli INTRASTAT.

Reparti

In Archivi di Base è stata aggiunta una nuova tabella "Reparti" utile ad aggiungere un'ulteriore classificazione degli Articoli. In anagrafica Articoli, quindi è stato aggiunto un nuovo campo tabellare in cui imputare il codice di reparto.

Migliorata la gestione dei Crediti

Migliorata tutta la gestione dei Crediti Articoli (punti) per consentire calcoli per Categoria, Raggruppamento e Aggregazione senza dover indicare il singolo articolo. Inoltre è stato aggiunto un ulteriore metodo di calcolo che si basa sul totale di ogni singola vendita: "Crediti per Valore Vendite".

Migliorata la gestione dei frontalini

La gestione per la Stampa dei Frontalini è stata modificata per integrare le seguenti funzionalità:

• Importazione dell'elenco dei frontalini da stampare attraverso i dispositivi portatili con il modulo "Operazioni Magazzino Mobile";
• Stampa dei soli frontalini non ancora emessi, per tale motivo è stato aggiunto un nuovo campo "Data Stampa Frontalino" nell'anagrafica Articoli.

Schede Articoli in Gruppi Sconti

In Articoli, toolbar di destra, è stato aggiunto un nuovo pulsante per poter accedere alla visualizzazione delle schede articoli con tutti i possibili Gruppi Sconti gestiti nell'applicazione. Tramite questa scheda sarà possibile anche modificare direttamente prezzi e sconti per ogni gruppo.

Destinazione terminata

Nell'anagrafica delle Destinazioni Merce di clienti e fornitori è stato aggiunto il campo "Terminato" per negare l'uso della singola destinazione.

Ricerca Cliente Touch

Nella schermata delle Operazioni al Banco in modalità touchscreen è stata aggiunta la possibilità di ricercare il Cliente per descrizione (ragione sociale) inserendo anche le sole iniziali. Alla pressione del bottone "Cliente", subito dopo "Ricerca", si ottiene un'apposita schermata touch per la ricerca facilitata del cliente da selezionare per la vendita corrente.

Operazioni Touch a tutto schermo

Le Operazioni al Banco in modalità touchscreen possono essere visualizzate a tutto schermo, selezionando un apposito parametro presente nel profilo dell'operatore. La schermata si allargherà occupando l'intero schermo, oscurando anche la barra di Windows.

Slittamenti scadenze per condizione di pagamento (per i possessori del modulo Scadenzario)

Nella gestione Slittamenti Scadenze, è ora possibile far funzionare lo slittamento solo per alcune condizioni di pagamento.

Data presunta consegna e data consegna reale in righe ordini fornitore  (per i possessori del modulo Documenti)

Sono stati aggiunti due nuovi campi nella schermata delle righe Ordini Fornitore al fine di indicare la data di presunta consegna e la data di reale consegna di ogni articolo. La data di consegna reale verrà compilata automaticamente dal gestionale.

Evasione degli Ordini Fornitori con righe differenziate per le quantità evase e da evadere (per i possessori del modulo Documenti)

E' stato aggiunto un nuovo Parametro di Gestione che, se attivato, consente l'evasione degli Ordini Fornitori dettagliata per data di evasione. Le procedure di evasione Ordine Fornitore in Carico da Fornitore genereranno un nuovo rigo per ogni articoli evaso parzialmente, al fine di gestire nel migliore dei modi le date di evasione reali.

Salda Provvigioni in percentuale (per i possessori del modulo Agenti)

Nella schermata Gestione Provvigioni Agenti è stata aggiunta la funzionalità Salda Provvigioni in percentuale che consente di saldare le provvigioni in base ad una percentuale imputata dall'utente.

 Parametro utente: "Tipo scansione"

E' stato aggiunto il parametro utente che dà la possibilità di specificare il tipo di scansione da eseguire nella gestione allegati. Il parametro permette anche di specificare l'applicazione esterna da richiamare per l'utilizzo dello scanner.

Inserimento diretto da ricerca in Operazioni al Banco Touchscreen

E' stata aggiunta la funzionalità di ricerca articoli con inserimento diretto (ALT-1) nelle Operazioni al Banco Touchscreen.

Monitor Operazioni Banco

E' stata creata una nuova schermata per il monitoraggio delle operazioni al banco. La schermata visualizza con aggiornamenti continui l'andamento delle operazioni al banco in corso.

Clienti esclusi da Cessionari

Nella gestione data-entry dei Cessionari, è ora possibile specificare un elenco di clienti da escludere per la consegna dei prodotti.

Import da file esterno per i Carichi da Fornitore

Nella schermata di Immissione Movimenti di Gestione Aziendale è possibile attivare una procedura di importazione automatica (disponibile sulla toolbar destra) da file esterno per i Carichi da Fornitore. La procedura consente l'importazione delle righe del documento del fornitore da file di tipo ASCII (testo) o Excel.
 

Statistiche e Stampe

• Elenco Reparti;
• Dichiarazioni INTRASTAT (aggiornamento);
• Schede Contratti con Matricole;
• Situazione Globale di Portafoglio;
• Scheda scadenze per Esito;

Aggiornate le Dichiarazioni INTRASTAT

Adeguata la gestione delle dichiarazioni INTRASTAT in base alle ultime normative. In particolare sono stati integrati nuovi campi e modificati i diversi report per le stampe delle dichiarazioni.

Tipologia e Natura dei Sottoconti

In Piano dei Conti sono stati aggiunti due nuovi campi tabellari per meglio definire la Tipologia e la Natura dei sottoconti (Patrimoniali ed Economici). Questi nuovi valori sono utili alle procedure di controllo dell'applicazione e costituiscono la base per  future implementazioni. In particolare la definizione della Natura del sottoconto diventa indispensabile per la nuova gestione della "Comunicazione periodica della BlackList" appena integrata in questa nuova versione dell'applicazione.

Comunicazione Blacklist

Attraverso il menu di Contabilità Generale, sotto la voce "Stampe e Comunicazioni Fiscali" si può accedere alla gestione della "Comunicazione Blacklist". Questa nuova procedura permette di esportare la comunicazione contenente le operazioni effettuate con paesi a regime fiscale privilegiato facenti parte della Blacklist.

Calcolo quote ammortamento per singola categoria (per i possessori del modulo Cespiti)

Nella procedura di Calcolo Quote Ammortamento è possibile specificare la categoria dei beni per la quale calcolare gli ammortamenti.